Avances aux employés
Confiez une avance en espèces à votre équipe, et sachez exactement où elle est allée
Donnez de l'argent à un responsable pour du matériel de studio, des frais de livraison ou un événement marketing. Suivez ce qu'il dépense, ce qu'il rapporte et ce qui reste dû, chaque dinar étant enregistré dans vos comptes dès qu'il bouge.
- Remise, justification et retour, au même endroit
- Justification par dépense ou par retour d'espèces
- Enregistré automatiquement en comptabilité
Chaque avance justifiée, automatiquement
Un petit outil d'avances qui fait ce que votre tableur n'a jamais su faire.
De l'avance à la clôture
Une avance gérée en quatre étapes
Remettez-la, laissez-la être dépensée, justifiez-la : le solde dû se met à jour tout seul à chaque étape.
Remettez l'avance
Choisissez la personne, la caisse d'où vient l'argent et le montant : il sort de la caisse aussitôt.
Elle dépense et garde les reçus
Votre collaborateur dépense pour le compte de votre académie et rapporte une facture, ou rend simplement ce qui reste.
Justifiez : dépense ou retour
Enregistrez chaque justification comme une dépense classée ou un retour d'espèces dans n'importe quelle caisse, autant de fois que nécessaire.
L'avance se clôture toute seule
Dès que le justifié plus le rendu égalent le montant remis, le statut passe à « justifiée », sans validation manuelle.
Remise en quelques secondes
Remettez une avance en quelques secondes
Choisissez une personne, une caisse, un montant et un motif : l'avance sort de la caisse dès l'enregistrement, prête à être dépensée pour l'académie.
- N'importe quel membre actif de l'équipe comme détenteur
- Puisez dans n'importe laquelle de vos caisses
- Mode de paiement et agence sur chaque avance
- Un code créé par le système, à chaque fois
Rien à réclamer
Le solde restant, toujours à jour
Les montants justifiés et rendus se mettent à jour dès qu'ils sont enregistrés : le solde restant, et qui doit encore quoi, ne se calcule jamais à la main.
- Le restant est calculé, jamais saisi
- Le statut passe seul de ouverte → partielle → justifiée
- Une justification ne peut jamais dépasser le restant
- Clôturée dès que le solde arrive à zéro
La comptabilité, gérée
Entièrement comptabilisé, automatiquement
Remettre une avance crée une créance, pas une dépense : elle ne devient une dépense qu'une fois justifiée. Activez la comptabilité en partie double et chaque remise, justification et retour passe sa propre écriture équilibrée sur votre compte Avances au personnel, sans aucune saisie manuelle.
- La remise crée une créance, pas une dépense
- Fonctionne avec ou sans comptabilité activée
- Chaque écriture est équilibrée, à chaque fois
- Une annulation défait la caisse et l'écriture ensemble
Deux façons de justifier
Justifiez chaque avance selon la façon dont elle a été dépensée
Mélangez librement les deux sur une même avance jusqu'à ce que le solde arrive à zéro.
L'argent a été dépensé : classez la facture
Choisissez une catégorie de dépense, joignez le reçu, et le montant passe de créance à vraie dépense. Aucun mouvement de caisse : l'argent est déjà sorti à la remise.
L'argent est rendu : choisissez la caisse
Choisissez la caisse qui reçoit l'argent rendu (pas forcément celle d'où il est sorti) et le solde dû baisse d'autant.
Plus dans chaque avance
Tout ce dont une avance en espèces a besoin
Les détails qui transforment « je lui ai donné de l'argent » en vraie trace contrôlable.
Codes créés automatiquement
Chaque avance a son propre code définitif, sans système de numérotation à gérer.
Solde restant en direct
Justifié, rendu et restant se recalculent dès qu'une justification est enregistrée.
Toute caisse, toute agence
Remettez depuis une caisse, recevez le retour dans une autre, et liez l'avance à une agence.
Reçus joints
Joignez la facture à une justification : la trace papier reste avec l'enregistrement.
Annulation en un clic
Supprimez une justification ou toute une avance, et la caisse et la comptabilité s'annulent avec.
Droits selon les rôles
Séparez qui peut voir, remettre, justifier et supprimer, action par action.
Un registre complet des justifications
Ouvrez une avance pour voir toutes ses justifications dans un seul registre.
La comptabilité, en option
Les avances suivent parfaitement l'argent toutes seules : activez la partie double quand vous êtes prêt.
Tout est inclus
Le suivi des avances, prêt à l'emploi
Aucune option, aucun registre à part à tenir. Chaque académie suit les avances de son équipe dès le premier jour.
Partie de vos outils financiers
Les avances fonctionnent avec le reste de votre comptabilité
La caisse concernée, le grand livre alimenté et l'équipe suivie forment un seul système relié.
Caisses
Voyez les comptes en espèces et en banque d'où sortent les avances et où elles reviennent.
Découvrir les caissesComptabilité
Le moteur en partie double qui transforme chaque mouvement d'avance en écriture équilibrée.
Découvrir la comptabilitéÉquipe et RH
Gérez les membres de l'équipe qui peuvent recevoir une avance.
Découvrir l'équipe et les RHLes gestionnaires d'académie lui font confiance
Des gestionnaires qui ne courent plus après les reçus
De vraies équipes qui gèrent le côté business de leur académie en ligne.
Je donne de l'argent à notre responsable des opérations pour le matériel et les livraisons, et je sais toujours ce qui reste dû. Fini les post-it sur mon bureau.
La séparation entre dépense et retour correspond enfin à la logique de la comptabilité. Nos comptes s'équilibrent tout seuls maintenant.
Chaque avance a son propre registre de justifications : clôturer le mois, c'est vérifier une liste, pas reconstituer une histoire.
Questions
Les questions des gestionnaires sur les avances
C'est une somme en espèces que vous remettez à un membre de l'équipe pour qu'il la dépense pour l'académie : matériel de studio, livreur, frais d'événement. L'argent quitte la caisse tout de suite, mais il est suivi comme une somme due par cette personne jusqu'à ce qu'elle la justifie.
Une justification par dépense signifie que l'argent a été dépensé : vous classez la facture dans une catégorie de dépense et elle devient un vrai coût. Un retour d'espèces signifie que la personne rend ce qui reste, ce qui crédite une caisse. Les deux réduisent le solde dû, et ensemble ils doivent égaler le montant remis.
Non. La remise fait seulement sortir l'argent de la caisse. En comptabilité, c'est une créance, car la personne le doit encore. Elle ne devient une dépense qu'une fois justifiée dans une catégorie.
Oui. Un retour d'espèces peut aller dans la caisse de votre choix, à condition que sa devise soit celle de l'avance. Sinon, il est refusé avant d'être enregistré.
La caisse bouge exactement de la même façon (sortie à la remise, entrée au retour), mais aucune écriture n'est passée. Activez la comptabilité plus tard et le grand livre prend le relais à partir de là.
Oui. Supprimer une justification annule seulement ce mouvement et son écriture. Supprimer toute l'avance annule la remise et toutes ses justifications, en une seule fois.
Prêt quand vous l'êtes
Ne courez plus après qui doit quoi
Remettez des avances, justifiez-les par dépense ou retour, et laissez les comptes s'équilibrer seuls. Gérez l'argent de votre académie correctement dès aujourd'hui.
Gratuit pour commencer · Sans carte bancaire · Avec ou sans comptabilité